Журнал верификации закупленной продукции в СПб

Рд 11-05-2007 (утв. Ростехнадзором № 7 от 12. 01.

2007) используется для контроля строительства завода № 7. Календарь содержит перечень актов выполненных работ с указанием наименования объекта и договорной цены, список персонала, промежуточный и оперативный контроль, а также сведения обо всех выполненных работах. Страницы должны быть заполнены аккуратно, без помарок и пропусков.

Страницы календаря должны быть прошнурованы до начала дела, пронумерованы и скреплены деловой печатью с указанием даты начала дела.

Календари сварки (СП 70. 13330. 2012) используются в строительном секторе для контроля качества выполняемых процедур.

В календаре указывается вид сварочных работ, дата, лицензия, имя руководителя, используемые материалы и условия, в которых должны выполняться работы. При необходимости в отдельной колонке приводятся специальные примечания. Перед началом ведения календаря страницы должны быть натянуты и пронумерованы, а сами страницы скреплены печатью компании и датой начала ведения календаря.

Страницы должны быть заполнены по порядку, без пятен и пропусков.

СП 70. 13330. 2012 Бетонные календари используются для контроля качества.

В них должна содержаться следующая информация. Категория используемой бетонной смеси, общее количество без учета вооружения или оружия, название производителя проекта. Наименование конструкции, дата начала и окончания заливки, условия заливки, количество смеси, температура во время работы, технические характеристики отбраковки, включая метод твердения бетона, проектную прочность, возраст промежуточного сопротивления, должны быть определены в табличной форме.

Вся информация должна быть заверена личной подписью сотрудника.

Календарь по охране труда и технике безопасности — один из важнейших документов для каждой компании. В нем фиксируются обновления системы безопасности, обучение всех сотрудников и выдача лицензий на выполнение потенциально опасных работ. Порядок соблюдения документа строго регламентирован.

Порядок ведения

Реестр инструкций по охране труда и технике безопасности охватывает вопросы, связанные с безопасностью и здоровьем. Информация в реестре включает в себя.

• процессы обучения работников, внедрение вводных обновлений, внедрение регулярных обязательных обновлений; и
• внедрение регулярных обязательных обновлений; и
• выдачу лицензий на выполнение различных видов работ, в том числе потенциально опасных, на
• данные и подписи работников,.
• данные о руководителе и его видение;.
• название компании, дата начала и окончания срока действия.

В зависимости от компании и ее деятельности, на рабочем месте может быть только один или несколько дневников по охране труда. В большинстве случаев это документ для отображения информации о вводном инструктаже, но отдельные календари могут вестись и для следующих категорий

• При прохождении процесса трудоустройства, т.е. вводного инструктажа.
• В случае подрядчиков, командированных работников, регулирующих органов и
• Для выписок и стажеров, временно находящихся на территории предприятия.

Вы можете заказать у нас печатные копии реестра для ведения деятельности вашего предприятия. Однако, чтобы реестры были точными, должны быть соблюдены следующие условия

1. Все страницы должны быть пронумерованы. Для этого мы рекомендуем использовать простой карандаш.
2. Он перевязывается шнуром, концы шнура крепко завязываются сзади. Шнур опечатывается прямоугольным листом белой бумаги с печатью компании, датой начала календаря и именем руководителя.
3. Обновление можно использовать как копию вкладыша в расписание, каталог инструкций и команду, определяющую ответственное лицо.

Особенности заполнения

Календарь распоряжений по безопасности должен заполняться только уполномоченным лицом, ответственным за исполнение. Должность сотрудника, его фамилия и инициалы должны быть указаны, а личная подпись этого лица подтверждает, что распоряжение было выполнено в указанные сроки и в полном объеме. Подпись лица, получившего распоряжение, подтверждает, что он слышал и знает все необходимые положения.

В ходе обновления работники информируются

• обо всех особенностях производственного процесса, существующих опасностях и трудностях, о вредности производства, о
• всех последствиях, неблагоприятных последствиях этих процедур, о
• праве на компенсацию и правах работника.

Кроме того, сотрудники кандидата или другие лица, временно проживающие на территории предприятия, должны быть ознакомлены со следующими положениями

• Признаки производственного процесса
• положения о здоровье и безопасности на рабочем месте, включая льготы, пособия и проверки безопасности; и
• правила поведения, которые разрешено соблюдать на территории компании; и
• риски, связанные с процедурами на конкретных участках; и
• требования промышленной гигиены, требования
• используемое оборудование для обеспечения безопасности; и
• несчастные случаи, их причины, правила поведения в условиях, в которых они происходят.
• Процедуры расследования и регистрации несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций и профессиональных заболеваний; и
• меры пожарной и электробезопасности; и
• Первая помощь пострадавшим.

Порядок прохождения процедуры верификации закупленной продукции

В сфере государственных и муниципальных закупок обязательно использование действующих государственных стандартов и правил в соответствии со статьей 33 Федерального закона 44-ФЗ и статьей 33 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ. Заказчики обязаны соблюдать ГОСТ при подготовке описаний объектов поставки и описаний командных условий. В противном случае они должны обосновать причины их невыполнения.

При получении товара покупатели также должны руководствоваться действующими стандартами и правилами.

Под проверкой поставленной продукции понимается процесс контроля продукции на предмет соответствия установленным стандартам и правилам.

Организации, участвующие в закупочной деятельности, должны следовать процедуре верификации. Процедура определяется документом (стандартом компании или регламентом), разработанным внутри учреждения.

Этот документ основан на ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупочной продукции» и должен учитывать особенности конкретной компании и ее отрасли (например, отрасль воздушного транспорта ГОСТ Р 58044-2017 «Самолеты. Продукция» ). На сегодняшний день в России действует более 40 000 технических стандартов.

Проверке подлежит продукция, полученная заказчиком в результате поставки. При необходимости она должна проводиться в специально оборудованном помещении с наличием всего необходимого для процесса, в частности, соответствующего уровня освещения, измерительных инструментов, бланков, средств защиты и т.д. Представители службы, участвующие в процессе поставки, представляют предлагаемые товары поставщику, который несет ответственность за количество специалистов по качеству и поставщиков.

Проверка продукции осуществляется на основании следующих документов

1. Перечень продукции, подлежащей верификации или входному контролю.
2. Перечень технических процессов.
3. . Процедуры.
4. Корпоративные стандарты.
5. Памятка.
6. Командировка.

В ходе проверки аудитор обеспечивает предоставление необходимой информации (сертификаты, карты данных, формы, этикетки и т.д.) и сопроводительной документации для подтверждения надлежащего качества продукции. Они также выполняют другие задачи в соответствии с перечнем технических процессов. Проверка бирок или получение результатов измерений.

Документация, подтверждающая качество продукта, должна быть заверена мокрым штампом или штампом контроля качества. Если оригинал отсутствует, копия этого документа заверяется печатью поставщика.

Наличие на документе мокрой печати официального торговца подтверждает подлинность предоставленной информации и исключает подделку, так как официальный торговец несет ответственность за продукт.

Сотрудники службы качества должны проверять и календарную документацию по качеству на соответствие ГОСТу, ТУ, планам и другим документам и приписывать регистрационный номер.

Если необходимо провести дополнительную проверку перечней, техпроцессов и других документов (испытания), работники склада отправляют эту продукцию в соответствующую лабораторию. Затем лаборатория проводит необходимые испытания продукции и предоставляет информацию вместе с отчетом для дальнейшей проверки.

Проверка не является обязательным этапом процесса поставки. Покупатель сам решает, проводить проверку или нет, принимая во внимание назначение товара, его предполагаемое использование, его характеристики и ранее проведенные проверки.

Перед проведением проверки утверждается перечень товаров, подлежащих проверке, и закупается измерительное и испытательное оборудование. При составлении списка товаров, подлежащих поверке, учитываются показатели стабильности качества предлагаемой продукции.

Существует два вида поверки

1. Непрерывная поверка (проводится в исключительных случаях), при которой контролируется каждая единица продукции.
2. Выборочная проверка, предполагающая анализ отдельных образцов.

Сотрудники, ответственные за проведение аудита, должны иметь как минимум среднее профессиональное образование. Они знают национальные стандарты и технические условия, природные, химические и технические свойства, устройства и принципы работы измерительных приборов. Работники, осуществляющие измерения, могут быть наняты как по трудовому договору, так и по нормам гражданского законодательства.

По соглашению сторон поверка может проводиться в присутствии поставщика.

Во время поверки товаров нельзя изменять параметры и свойства проверяемого продукта. Для проверки может использоваться ряд измерительных, оптических и сенсорных методов. Могут быть использованы и другие методы, но они должны быть заранее согласованы с поставщиком. Без такого соглашения другие методы не могут быть использованы.

Порядок оформления результатов верификации

Если в процессе проверки продукции возникают положительные результаты, соответствующая информация заносится в специальный календарь проверки, который разрабатывается в произвольном формате по ГОСТ 24297.

Работник склада отмечает в календаре срок годности данного продукта и записывает здесь номер протокола входного контроля.

Чтобы отпустить продукт со склада, сотрудник производственного отдела оформляет акт заказа, в котором указана необходимая информация. Наименование, номер заказа, регламент и т.д.

Если обнаруживается, что продукт не соответствует нормам, обратитесь к отчету о входном контроле. Несоответствие отмечается в дневнике контроля, а копия выдается сотрудникам склада. Согласно этим документам, жалоба должна быть подана представителем сектора рынка.

Товары, которые не прошли проверку, отмечаются сигналом «брак» и этикеткой с указанием количества сертификатов входного контроля. Этикетки подписываются поставщиком и контролером, проводившим проверку.

Представители структурных подразделений, участвующих в работе комитета, приглашают поставщика для подтверждения своего присутствия. Процесс предъявления претензий осуществляется на основании претензий по контрактам, поставкам продукции или дополнительным соглашениям. Если в договоре, контракте или дополнительном соглашении не обращается внимание на этот аспект, то за основу можно взять инструкции по приему продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления П-6 и П-7 (По соображениям качества).

При предъявлении претензии необходимо учитывать срок направления претензии поставщику в соответствии с требованиями договорной документации. Претензии после определенного срока не принимаются.

Как правильно заполнить журнал

Основным документом проводимого аудита является календарь проверок. Все страницы календаря проверок должны быть пронумерованы и скреплены печатью, привязанной к документу. Эта дополнительная защита предназначена для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к календарю и уничтожения отдельных страниц.

Хотя других требований к этому поверочному журналу нет, организации могут разработать свои собственные методы ведения этих документов.

Сегодня журналы верификации широко используются специализированными типографиями. Они представлены в виде книжек формата А4 с картонными обложками. Количество страниц в них варьируется от 20 до 100. Для календаря могут быть изготовлены дополнительные твердые обложки.

При заполнении календаря пользователь должен руководствоваться формой бланка, которая соответствует рекомендуемой форме по ГОСТ 24297-2013 и состоит из 11 граф.

Первая часть информации заносится в календарь по результатам приемки товара, вторая часть — по результатам комплексной валидации.

Образец заполнения и оформления журнала верификации закупленной продукции, приложение А по ГОСТ 24297-2013

Титульный лист.

Формат журнала. (Нажмите на изображение для увеличения).

Цель входного контроля

Необходимость проверки поступающей продукции является одним из требований ГОСТ 24297-87. Под проверкой понимается проверка и подтверждение соответствия строительных материалов требованиям, стандартам, свойствам и количеству. Проверка может проводиться несколькими различными методами.

К ним относятся визуальный, документированный и экспериментальный (методический) виды проверки. В результате контролируется внешний вид, документация и качество продукции.

Понятие входного контроля продукции определено в разделе 5 Положения об инспекции в строительстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года468. Положение предусматривает, что качество строительных материалов, поступающих на строительную площадку, должно контролироваться. Это входной контроль.

Реальной разницы между ней и проверкой нет, так как цель обеих — проверить качество товара. Однако все же существует несколько оттенков.

Различие контроля и верификации

Каждое понятие имеет свой «оттенок». Контроль — это процесс оценки, включающий наблюдение, измерение и тестирование, а верификация — это подтверждение путем предоставления объективных доказательств. Верификация рассматривается в более широком значении.

В рамках этой процедуры проводится входной контроль и принимается решение о том, что делать с приобретенным товаром. Если товар проверен, а если не проверен, подтвержден или возвращен с претензией (рекламацией), то от него отказываются.

ГОСТ 24297-87 был разработан в советское время, когда понятия «контроль» еще не существовало. Поэтому для проверки качества продукции было достаточно термина «проверка». С течением времени и появлением цикла Деминга для непрерывного улучшения качества появились такие термины, как верификация и валидация.

Появились отдельные мероприятия по верификации.

Верификация заключается в контроле соответствия установленным требованиям, ожиданиям и области применения ГОСТ ISO 9000-2011 п. 3. 8. 5. Представляет собой результат, а не сам процесс верификации Верификация по ГОСТ ISO 9000-2011 может включать в себя

• получение от поставщиков доказательств соответствия продукции заявленным свойствам (например, сопроводительной документации, сертификатов, протоколов испытаний, файлов технического контроля)
• учет инспекций и проверок на производственном участке; и
• проверка качества и полноты документов; и
• проверки на входе.

Особенности верификации

Официальное определение дано в ГОСТ ISO 9000-2011 (который описывает системы менеджмента качества). Согласно этому документу, верификация — это проверка соответствия установленным требованиям путем предоставления необходимых доказательств. Верификация, т.е.

входящий или проверочный контроль, проводится до начала использования строительных материалов.

В соответствии с пунктом 7. 8 ГОСТ 24297-2013, персонал, осуществляющий верификацию, должен проверить следующее

• Ряд документов, подтверждающих качество предоставленной продукции, с последующим составлением календарной ведомости поверки.
• Состояние материала. Каково состояние поверхностей, есть ли дефекты и повреждения, имеется ли необходимая маркировка.

Запись о товаре в журнале является обязательной согласно п. 8. 1 ГОСТ 24297-2013.

В рамках проверки также измеряются характеристики и свойства материала. По результатам этой проверки составляется акт отбора проб (образца или образцов), формат которого приведен в приложении Б ГОСТ 24297-2013. Если материалы соответствуют требованиям, они допускаются в производство или строительство.

В чем разница между двумя журналами

Календарь контроля покупной продукции — это более современный календарь входного контроля, составленный в соответствии с ГОСТ 24297-87. Формат календаря проверки определяется другим документом — 24297-2013, который считается более современной версией ГОСТ 24297-87. Между этими документами есть много общего.

• В п. 1. 6. ГОСТ 24297-87 и п. 5. 6. ГОСТ 24297-2013 раздел о перечне товаров, подлежащих входному контролю, сообщается, что он разработан технической службой предприятия в отношении строительных материалов, сырья и полуфабрикатов. Только ГОСТ 24297-2013 поясняет, что продукция, включенная в перечень, предназначена для ремонта, эксплуатации, производства и технического обслуживания.
• В соответствии с п. 4. 1. ГОСТ 24297-87 по результатам проверки делается вывод о полноте требований и календаря соответствия продукции. В соответствии с п. 8. 1; ГОСТ 24297-2013 строительные материалы заносят в календарь контроля, перечисляют в соответствующих графах, отмечают результаты проверки и составляют акт отбора образцов.

При выборе между этими двумя документами необходимо заполнить календарь контроля достоверности. Как видно из содержания обоих календарей, разница заключается в количестве столбцов — 11 против 15 в календаре входного контроля. Проверки входного контроля должны быть учтены в обработанной части рабочего плана «Контроль качества».

Аналогично, некоторые данные могут быть проиллюстрированы в блок-схеме.

Разница в установлении перечня для проверки

В качестве различия между двумя ГОСТами называется то, кто может составлять список товаров, подлежащих проверке; в ГОСТ 24297-87 (п. 1. 7) говорится, что если эти органы присутствуют на предприятии, то список должен быть согласован со службой технического аудита, метеослужбой и представителями заказчика.

В нем указано. Перечень составляется главным конструктором предприятия-изготовителя (для образцов) или главным инженером потребителя (для проектов производства и ремонта)».

В п. 5.3. ГОСТ 24297-2013 указано, что проверка проводится по созданным пользователем справочникам.

Список создается лицом, уполномоченным предприятием. согласно п. 5.

7. Этот перечень согласовывается с лицом, ответственным за метрологические измерения и поверку. Кроме того, если данное требование относится к контракту или соглашению, может потребоваться согласование с заказчиком.

Из вышесказанного следует, что согласно ГОСТ 24297-2013, компания сама может указать, кто утверждает перечень продукции, подлежащей поверке. Теперь это не обязательно должен быть главный инженер или конструктор. Этот список может составлять технический или исполнительный директор, директор по качеству и т.д.

Как заполнить журнал входного контроля

Формат календаря входного контроля продукции составлен в соответствии с ГОСТ 24297-87. Он приведен в Приложении 1 этого документа. В начале необходимо указать, какие кварталы и календари заполняются. Основные части документа представлены в графах таблицы 15. Их каталог выглядит следующим образом.

• Дата получения документа на объекте строительства,.
• наименование строительного материала с указанием марки, типа и документа поставки,.
• наименование поставщика,.
• Лот: номер, когда произведен, количество сопроводительных документов
• Номер и дата строительства, количество сопроводительных документов; — количество проверенных изделий, количество
• количество забракованных изделий, — количество забракованных изделий, — количество забракованных изделий, — количество забракованных изделий, — количество забракованных изделий, — количество забракованных изделий
• количество некомплектных изделий,.
• вид (метод) испытаний, с указанием даты приемки образца
• номер и дата протоколов испытаний, количество
• испытания, в ходе которых были обнаружены дефекты
• количество и дата рекламаций (заявлений о ненадлежащем качестве),.
• доля жалоб с указанием условий технической спецификации или стандарта; и
• меры по удовлетворению жалоб и санкций; и
• меры по закрытию жалоб.

Поскольку дневник входящих жалоб утратил свою актуальность, необходимо заполнить календарь проверки продукции. Подробнее об этом вы можете прочитать в следующем разделе.

Что такое журнал верификации

Помимо Календаря проверки входящей продукции, описанного выше, существует также Календарь проверки продукции. Его форма указана в Приложении А ГОСТ 24297-2013; в разделе 8 ГОСТ 24297-2013 подробно описано содержание документа и оформление результатов поверки. Документ очень прост и представлен в виде таблицы с 11 графами.

Они указаны в следующем порядке:.

• Дата поставки,
• количество транспортных средств или вагонов,
• наименование поставщика, наименование
• название поставляемого продукта,
• документы, подтверждающие качество (например, паспорт, сертификат качества).
• вид упаковки, тип упаковки
• Вес, партия, количество
• Дата изготовления, дата
• место отбора образцов,
• дата отбора проб,
• заявление о качестве, подписанное ответственным лицом.

Нюансы оформления результатов

Если в результате проверки материал признан соответствующим требованиям, он может быть предоставлен в распоряжение руководителя процесса. Для этого выдается специальный ярлык (формы приведены в приложении Б ГОСТ 24297-2013). В случае несоответствия выдается другой ярлык (Приложение С ГОСТ 24297-2013) и запрет на строительство (Приложение Е ГОСТ 24297-2013).

Затем нерасширенный материал отделяется до проведения дальнейших измерений. Это способствует предотвращению непреднамеренного использования неконтролируемых строительных материалов. На эти продукты также составляются рекламации. Вместе с подтверждением консервации (Приложение D ГОСТ 24297-2013) и актом отбора проб они передаются поставщику.

Заполнить результаты проверки несложно. Для этого достаточно занести необходимую информацию в таблицу. При этом нет разницы, какой тип дневника. Будь то дневник строительной конструкции или антикоррозийный календарь. Все зависит от внесения данных в таблицу.