- Перечень прямых расходов
- Номенклатурные группы реализации продукции, услуг
- Настройки списка задач
- Подготовка к заполнению декларации — закрытие периода
- Проверка финансового результата и налога на прибыль
- Создание декларации по налогу на прибыль в 1С
- Шаг 1-3
- Расшифровка данных в декларации
- Проверка и отправка декларации по налогу на прибыль в ИФНС
- Формирование операции по ЕНС и уплата налога в бюджет
- Публикация.
Настройка подоходного налога в главном модуле — Налоги и отчеты — История изменений — 2022.
Перечень прямых расходов
Как создаются продукты, проекты и услуги — если выбрана ручная настройка, проверьте справочник прямых затрат.
Номенклатурные группы реализации продукции, услуг
Проверьте группу номинации.
Настройки списка задач
Настройте процедуру Аванс по налогу на прибыль (в общем — Налоги и отчетность — Налог на прибыль), чтобы в списке задач отображалась информация об отчетах и авансе по налогу на прибыль.
Эта настройка влияет на частоту представления отчетов, а также на список задач.
Подготовка к заполнению декларации — закрытие периода
Операции по ставкам периода должны быть завершены до заполнения ведомости по налогу на прибыль.
- Технические» действия:.
- ; ;
- Контроль целостности зарегистрированных документов, их проведение и т.д.
- ; ; .
Рутинные действия выполняются последовательно от процесса закрытия месяца («Функция — закрытие месяца») до блокируемого блока.
Проверка финансового результата и налога на прибыль
Заключительное рутинное действие из четвертого блока процесса закрытия месяца формирует финансовые результаты месяца и накапливает подоходный налог. Чтобы проверить их правильность, используйте.
- (см. — Анализ подоходного налога в бухгалтерском учете), чтобы:.
- Проанализировать и проверить правильность периодического налогового статуса за период (Tax Total) (Операции — Статус подоходного налога — Расчет подоходного налога).
- Проверить и согласовать IRR или IRP расходов по подоходному налогу (Операции — Статус — Расчет подоходного налога).
- Доходы — 90. 01. 1, 91. 01,.
- Расходы — 90. 02. 1, 90. 07. 1, 90. 08. 1, 91. 02,.
- Убытки предыдущего года — повторяются убытки предыдущего года. Детальная отчетность анализ налога на прибыль
- Экспресс-контроль учета — максимальное разрешение настроек: отчетность — явный контроль.
- дополнительные отчеты по контролю отдельных показателей («Универсальный отчет»).
В отчете необходимо проанализировать блок («Не удалось» в последней таблице) — сравнить статьи НИУ в счете ДЗ.
Простая проверка покажет как предупреждения, так и ошибки. Предупреждения не являются существенными и указывают только на нерегулярные счета 1С, но не на бухгалтерские или налоговые ошибки.
максимальная детализация по всем счетам, счетам и бухгалтерским счетам («Баланс и балансовые отчеты»); и
Создание декларации по налогу на прибыль в 1С
Декларация по подоходному налогу может быть подготовлена из
После создания декларации по подоходному налогу ее состав можно привести в соответствие с формой с помощью дополнительных настроек.
В меню Открыть остаются только те листы декларации, которые должны быть представлены в ГИС.
Приложения листа 02 всегда присутствуют в структуре декларации. Приложения, содержащие данные, выделяются флагом. Затем их можно заполнить.
Теперь выписка стала более компактной и может быть заполнена.
Шаг 1-3
Лист 02 Таблица 3 (при наличии), Таблица 2, Таблица 1:.
Расшифровка данных в декларации
Автоматический отчет 1С может быть расшифрован с помощью одноименной кнопки.
Все строки могут быть расшифрованы вплоть до первичного документа, в котором была введена операция, путем двойного щелчка левой кнопкой мыши.
Проверка и отправка декларации по налогу на прибыль в ИФНС
После того, как выписка заполнена и готова к отправке, необходимо проверить контрольные соотношения и ошибки, препятствующие отправке; в 1С эта функциональность реализована с помощью кнопки валидация.
- Контроль контрольных соотношений — это проверка декларации на соответствие налоговой ставке, установленной ФНС. Подробнее о нарушениях контрольных соотношений в декларациях по подоходному налогу
- Проверка переноса — это проверка ошибок, которая предотвращает выгрузку отчетов в файл для отправки через сторонние сервисы.
- Онлайн-проверка — это проверка формата и логики перед отправкой формы через сервис 1С-Отчетность.
Отчеты могут быть отправлены в ИФНС с помощью кнопки .
- Отправка — если в базе данных включена опция 1С-Отчетность.
- Загрузить — если отчет отправляется с помощью стороннего сервиса.
При необходимости выписку можно распечатать, нажав на кнопку Печать.
Формирование операции по ЕНС и уплата налога в бюджет
Основной раздел — позволяет автоматически создавать налоговые поручения от вашей организации.
Используйте эту ссылку, чтобы открыть помощник по уплате налогов.
Нажмите кнопку STI Transaction, чтобы просмотреть налоги и создать документ единой операции по налоговым поступлениям (Accreued).
Публикация.
документ создает регистрацию для перевода конкретного налогового начисления на ЕНВД, добавляя выручку в бухгалтерские регистры единого налогового счета (выход создается при зачете ЕНВД).
Тем самым устанавливается обязанность по уплате подоходного налога на единый налоговый счет (ст. 11.3 ФЗ РФ).
После оплаты в бюджет (кнопка оплаты) счет-фактура выставляется расчетным счетом на основании платежного поручения.
