Приложение «Мой налог» для самозанятых: функции и возможности

Приложение позволяет самозанятым легально вести бизнес.

После регистрации самозанятый сразу же сможет получить свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и отправить его заказчикам услуг или заданий, если они его запросят.

После получения оплаты самозанятый вводит свой доход в приложение, а ФНС рассчитывает налог. Автоматические платежи могут быть связаны с подключением банковской карты, самостоятельной оплатой через приложение каждый раз или может быть создано подтверждение оплаты.

После оплаты самозанятый получает подтверждение, которое отправляется клиенту.

Приложение также можно использовать для выхода из самозанятости. Для этого нужно войти в свой профиль и нажать кнопку Remove from EAP.

Функции приложения

Пользоваться мобильным приложением для самозанятых очень просто и удобно. Кроме того, в прошлом пользователи много жаловались на замороженность приложения, но сейчас оно работает без сбоев, и ФНС постоянно работает над улучшением его функциональности. Например, в феврале 2022 года она может регулировать безналичный расчет за товары, работы или услуги индивидуальных предпринимателей.

Давайте рассмотрим основные возможности приложения.

1. Регистрация самозанятости.

Когда вы регистрируетесь в приложении, вы также регистрируетесь в качестве плательщика напов. Существует три способа регистрации

По паспортным данным (паспорт должен быть подготовлен заранее, чтобы можно было отсканировать вторую и третью страницы или использовать селфи для идентификации при регистрации).

По привязке и паролю к личному кабинету налогоплательщика (доступ к личному кабинету можно получить в налоговых органах).

Используйте имя пользователя и пароль для личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг (учетные записи НССО должны быть верифицированы).

В своем письме от 14. 02. 2022 г. № ЕД-7-20/106@ Федеральная налоговая служба дает подробные инструкции по каждому способу регистрации, а также устанавливает правила использования приложений «Мой налог».

Независимо от выбранного метода, последним шагом в регистрации является создание ПИН-кода, который в дальнейшем используется для входа в приложение.

2. Фиксация дохода и расчёт налога.

Чтобы зарегистрировать доход, необходимо нажать кнопку «Новая продажа» на главной странице приложения. Далее необходимо установить дату продажи, название услуги/проекта/продукта, сумму и покупателя. Если услуга назначена по договору, название может быть таким: «Услуга по специальной информатике по договору (номер) на дату (дата)».

Юридические лица начинают заключать договоры на оказание услуг по самозанятости, но это не требуется по закону. Современные онлайн-сервисы используют самозанятость, чтобы помочь организовать удобный электронный поток и хранить все документы в одном месте.

Если покупатель — юридическое лицо, необходимо указать его НДС и название агентства. Кстати, при первом вводе приложение запоминает название продажи и данные юридического лица, а повторный ввод аналогичной продажи активирует автоматическое дополнение, из которого можно выбрать необходимую информацию. Сохранено.

Далее выберите одну из предложенных кнопок — ‘Проблема’ или ‘Проблема с выставлением счета’.

При нажатии на ‘Проблемный вопрос’ отображается созданный чек. Приложение рекомендует отправить его покупателю различными способами, сохранить на устройстве или распечатать.

Счет может быть выставлен покупателю только в том случае, если к приложению подключена банковская карта.

Как подключить карту?

Для этого необходимо добавить данные банковской карты в раздел «Платежи». Вы также можете подключить банковскую карту. Вы также можете подключить банковскую карту, даже ту, на которую регулярно поступают деньги (от родительского родственника или друга), а также для работы.

Налоговая служба не производит автоматический зачет всех поступлений как дохода. Именно пользователь вводит заявление и оформляет новую продажу.

Как подать заявление?

Когда я увижу сумму налога к уплате в моем заявлении?

ФНС рассчитывает налог в конце месяца по всем зарегистрированным продажам (доходам). Уведомление о рассчитанной сумме должно быть опубликовано на отдельном листе бумаги до 9 числа месяца, следующего за базовым. Налог должен быть уплачен до 25 числа этого месяца.

3. Просмотр статистики доходов и уплаченных налогов.

В разделе «Статистика» представлена информация о ваших доходах и налоговых платежах за все годы с момента начала самостоятельной предпринимательской деятельности. Вы можете проверить общую сумму за год или за период.

4. Подключение к добровольному пенсионному страхованию.

Самозанятые лица не обязаны делать обязательные взносы в пенсионный фонд, но могут подключиться к любому пенсионному страхованию и контролировать уплату взносов через приложение. Для входа в систему: нажмите на «Дополнительно» в меню внизу и выберите «Пенсионное страхование». Затем «Подать заявление».

Более подробно о взносах на самозанятость мы уже рассказывали в нашем блоге.

5. Получение справок.

Заявление мгновенно генерирует свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика в пенсионном органе и справку о доходах за определенный год. Справка из Федеральной налоговой службы загружается в «Мой налог» в виде документа с электронной подписью. Она идентична той, что выдается на бумаге в налоговой инспекции.

Документ можно отправить по электронной почте, сохранить или распечатать. Справки о доходах самозанятых подходят для получения социального обеспечения и кредитов.

Чтобы получить справку, нужно нажать на Extras в меню внизу, перейти в Certificates, выбрать то, что вам нужно, и сгенерировать ее.

Все эти функции также доступны самозанятым, зарегистрированным в «Моем налоге» в онлайн-версии приложения lknpd. nalog. ru.

⏱ Время чтения — 6 минут

Таким образом, положительные стороны самозанятости заключаются в следующем.

— Никакой отчетности, никаких дополнительных налогов. Достаточно сформировать электронный чек на каждую оказанную услугу и отдать его клиенту.

— В качестве самозанятого может работать любой человек: безработные и официально трудоустроенные специалисты (кроме работников государственных и местных органов власти), а также индивидуальные предприниматели.

— Самозанятые могут работать с любой организацией по договору оказания услуг, договору подряда или договору на выполнение проекта.

— При регистрации каждый самозанятый получает бонус в размере 10 000. Эта сумма используется для уплаты налогов. Сумма бонуса не исчерпывается, поэтому с доходов, полученных от физических лиц, платится 3%, а с доходов, полученных от юридических лиц, — 4%.

— Вы можете воспользоваться государственной информационной и образовательной поддержкой (например, онлайн-курсами в моем бизнес-центре и бесплатными коммунальными заведениями для самозанятых).

Однако важно помнить, что существуют некоторые ограничения на самозанятость

— Годовой заработок не должен превышать 2 400 000.

— Наемным работникам не разрешается, но и не запрещается взаимодействовать с другими контрагентами для выполнения заказов в соответствии с согласованными лицами.

Зачем оформлять самозанятость

Татьяна Нечаева, старший юрист, специализирующийся на HH. RU и трудовом праве, говорит, что администрация поощряет сотрудничество, если хочет обслуживать крупных клиентов. Заключить договор с одной организацией сложнее. Она выступает в качестве налогового представителя и удерживает налог на доходы физических лиц.

HH.RU сообщает, что многие организации рассматривают в своих объявлениях только кандидатов, которые являются самозанятыми или фрилансерами, но последний вариант означает больше бюрократии и ответственности руководителя по сравнению с самозанятостью.

Скачайте и установите приложение «Мои налоги» на свой мобильный телефон

►Регистрация.

Вы можете сделать это одним из трех способов: 1.

2. используя НДС и пароль от вашего личного кабинета ФНС.

3. через учетную запись портала Госуслуг.

Вам потребуется действующий номер телефона для получения пароля для верификации учетной записи. Через некоторое время индивидуальный предприниматель получает сообщение об успешной регистрации в качестве плательщика ЕАП. Максимальное время ожидания составляет шесть дней.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность регистрации самозанятости через уполномоченный банк (например, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк) или оператора электронной площадки. Этот вариант удобен для тех, кто уже является клиентом банка или оператора и хочет осуществлять всю профессиональную деятельность в экосистеме.

►Выберите вид деятельности

После регистрации в ‘Моем налоге’ в личном кабинете вы можете указать вид деятельности (можно выбрать несколько). Для этого перейдите по пути ‘Прочее’, ‘Профиль’, ‘Вид деятельности’.

Привязать карту.

Объявите банковскую карту, которая будет использоваться для налоговых платежей, и настройте автоматические платежи. Перейдите на вкладку «Платежи» на главной странице Личного кабинета клиента.

Что делать, когда заказ выполнен

После того как вы получили деньги за выполненную работу, вам необходимо сформировать чек в программе «Мой налог» и отправить его клиенту.

Для этого нажмите кнопку Новая продажа на главной странице приложения. Далее выберите дату получения платежа, название услуги и ее стоимость. Если клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, введите его регистрационный номер налогоплательщика. Название будет добавлено автоматически. Далее нажмите кнопку Выдать чек.

Чеки могут быть представлены в бумажном или электронном формате. В первом случае чек доставляется лично или курьером. Для удаленного обмена документами чек должен быть отправлен по электронной почте, SMS или текстовым сообщением.

В качестве альтернативы чекам приложение может отправить клиенту QR-код, который генерируется одновременно с чеком. При безналичных платежах чеки должны быть отправлены до 9 числа месяца, следующего за платежом.

Всегда передавайте чек поставщику услуг (клиенту). Важно, чтобы юридическое лицо могло выставить компании счет за услуги или товары. Если вам не требуется чек, вам не нужно давать чек своему клиенту (заказчику), но вы должны его выдать.

Налоги рассчитываются автоматически и появляются на лицевом счете самозанятого лица через 12 дней после месяца, следующего за оплатой услуг.

Если вы ИП

Согласно закону, самозанятые лица также могут быть обязаны платить NAP. Самозанятость нельзя совмещать с другими режимами ИП (упрощенный налоговый режим, режим единого сельскохозяйственного налога, самозанятость); индивидуальные предприниматели на ПСН могут осуществлять только те виды деятельности, которые разрешены для самозанятых лиц. Кроме того, к индивидуальным предпринимателям применяются те же ограничения, которые описаны выше.

Однако быть индивидуальным предпринимателем в рамках НЭП более выгодно, чем быть самозанятым.

Потеря статуса самозанятого и почему об этом нужно сообщить заказчикам

Есть три причины не быть самозанятым

2. вы начинаете заниматься деятельностью, которая запрещена в рамках самозанятости. Например, вы становитесь бизнес-агентом.

3. вы изменили свое мнение о самозанятости (по любой причине).

Для организации неожиданная потеря самостоятельной занятости подрядчика является неприятной ситуацией. Если клиент не получает чек после оплаты заказа, компания обязана заплатить подоходный налог и другие взносы. Поэтому Татьяна Нечаева, старший юрист и эксперт по трудовому праву HH.

RU, горячо советует самозанятым людям предупреждать своих самозанятых работодателей об отказе или потере плательщика, чтобы не разочаровать заказчика.

Headhunters

Новости и статьи

Молодые профессионалы

• Уведомление в мессенджере

• Ротация на английском языке

1069859 Вакансии, размещенные на 62609814CVS, 1867605 Предприятия, 3165934 Приглашение на прошлой неделе.

На ПК в браузере

Вы также можете зарегистрироваться без заявления. Это делается непосредственно на ресурсе ФНС на персональном компьютере налогоплательщика. Для входа необходимы те же элементы, которые запрашиваются в заявлении (логин/пароль или учетная запись gosuslugi).

Система аналогична:.

• Войдите в систему через браузер (login = vat), введите свой
• введите свой пароль, нажмите на кнопку Подписаться и
• Вы соглашаетесь обработать запрошенную информацию.
• Нажмите на кнопку [Далее] для подтверждения.

На этом процесс регистрации для физических лиц завершен. Паспорт или фотография не требуются. Если регистрируется индивидуальный предприниматель, то он также должен сообщить в инспекцию о том, что он уходит с другого специального налогового режима.

Например, упрощенного налогового режима или патента. Совмещение режимов невозможно. В противном случае налоговая инспекция аннулирует регистрацию.

Такое уведомление должно быть подано в течение месяца.

Если индивидуальный предприниматель подает заявление на получение патента, то сначала он должен дождаться окончания срока действия или предварительного приостановления деятельности. Только после этого индивидуальный предприниматель должен зарегистрироваться в качестве плательщика.

В уполномоченном банке

Еще один канал обработки — банки, предлагающие такие услуги. Наиболее распространенный способ получения статуса — через мобильный сервис фонда — на примере Сбербанка.

Что нужно сделать, чтобы получить статус:.

• Зайдите в электронное приложение банка и нажмите на кнопку
• В разделе «Список» найти пункт «Свойства бизнеса» и
• указать карту для регистрации (желательно выпустить для этого еще одну карту, желательно цифровую), и
• укажите фактический номер телефона (на этот номер будут отправлены регистрационные данные, а позже будут отправлены налоговые документы), и
• Поставьте галочку напротив области деятельности.
• Определите эту область, выбрав из списка варианты: консультирование, маркетинг/реклама, эстетика и т.д. (вы можете выбрать от 3 до 5 областей), и
• Ознакомьтесь с условиями входа и нажмите кнопку «Продолжить».
• Дождитесь ответа от налоговой службы, который придет через несколько минут.
• Дождитесь уведомления от банка, информирующего вас о том, что услуга зарегистрирована.

Как правило, процесс регистрации в банке не превышает шести дней. Однако, как правило, он значительно короче.

После этого вы можете использовать приложение Сбербанка для создания электронного чека. Это единственная обязательная форма справки для индивидуальных предпринимателей. Она подтверждает их доход. В дальнейшем эта информация учитывается при расчете налога. Чеки по приложению могут быть выданы и иностранным организациям.

Если оплата производится переводом на карту, налоговая документация формируется автоматически. Она должна быть составлена только в том случае, если оплата производится наличными, по счету или если плательщиком является индивидуальный предприниматель/юридическое лицо.

Кроме того, существуют и другие бонусные предложения по банковским услугам для самозанятых. Это различные инструменты, которые облегчают рутинные процессы. Например, календарь учета/регистрации клиентов, программа для создания документов, полезная обучающая платформа и три бесплатные юридические консультации.

Кроме того, для личного развития или развития бизнеса предлагаются кредиты для самозанятых с особыми условиями. Ставка по ипотечным кредитам начинается от 1,4% годовых.

Услуга по регистрации самозанятости доступна не только в Сбербанке. Полный список организаций, поддерживающих обмен данными с налоговыми органами, можно найти на официальном поросе Федеральной налоговой службы.

В него входят:.

• «Альфа-банк»,.
• «Киви»,.
• «Репа», «Репа».
• «ВТБ», «ВТБ», «ВТБ», «ВТБ», «ВТБ», «ВТБ».
• «МТС Банк», «МТС Банк», «МТС Банк», «МТС Банк», «МТС Банк», «МТС Банк», «МТС Банк».
• ‘Тинькофф’ и т.д.

В налоговой

Последний вариант — обратиться в ближайший сервис по месту жительства. Перед этим необходимо заполнить уведомление в соответствующем формате.

В нем должны быть указаны.

• НДС, код органа,.
• Личные данные: имя/пол/дата рождения,.
• Вид/сектор деятельности
• Паспортные данные,.
• Адрес.
• Дата/подпись.

Для отказа от системы в более поздний срок необходимо предоставить аналогичный документ о прекращении деятельности.

Важно отметить, что в регистрации может быть отказано. Однако это происходит крайне редко. Основной причиной является расхождение или несоответствие между представленной документацией и информацией, имеющейся в распоряжении налоговой инспекции.

Как подтвердить получение статуса

Налоговая инспекция не выдает самозанятым уведомление, подтверждающее факт регистрации.

Существует два способа проверки нового объекта недвижимости

1. Записать копию проверенного уведомления о формуле предоплаты.
2. Подготовить свидетельство о регистрации в службе «мой налог». Это соответствует обычному печатному документу, выдаваемому налоговым органом.

Нюансы расчета налога

Размер коэффициента зависит от того, кто рассчитывается с индивидуальным предпринимателем.

1. Если это физическое лицо, то вы должны заплатить 4% от суммы вашего дохода; если это самозанятое лицо, то вы должны заплатить коэффициент в размере 4% от суммы вашего дохода.
2. Организация для сотрудничества/ т.е. 6%.

Как и в случае с предварительными расчетами, учет и контроль начислений осуществляется программно. Все процедуры полностью автоматизированы.

Требования пользователя:.

• Создать в программе доказательство каждой транзакции, а также
• идентифицировать плательщика, определять сумму перевода,.
• для отправки электронных/бумажных чеков клиентам, для
• отслеживать информацию о предварительных платежах в Интернете; и
• сумму, рассчитанную до 12 числа каждого месяца.
• Удобно оплачивать сумму, действительную для предыдущего месяца, за 25 дней до начала текущего месяца.

Программный чек автоматически создается при добавлении новой транзакции. Необходимо ввести наименование и стоимость товаров/услуг; при расчетах с МЭС и юридическими лицами рекомендуется указывать НДС. Чеки должны быть доставлены клиенту по электронной почте или по телефону. QR-коды также могут быть предоставлены на мобильных телефонах.

Главное — получить полученные средства сразу после расчета. Перевод средств на счет и отсрочку можно осуществлять только через агента. Однако он должен быть зачислен до 9 числа следующего месяца. Если заявка не срабатывает, данные регистрируются из онлайн-кабинета.

Подтверждение оплаты автоматически генерируется налоговой службой и появляется сразу на бланке заявления.

Доступные способы оплаты:.

• непосредственно в сервисе «мой налог», используя карту
• через платежную систему по необходимым пунктам.
• в банке, в банкоматах или терминалах для снятия наличных.
• в Госуслугах, через
• банковским переводом, через
• Через ЦЭМы, одобренные Федеральной налоговой службой, например, Яндекс.Такси, Dostavista, Cit y-Mobile и т.д.

Суммы менее 100 рублей переносятся на следующий отчетный период.